Lasten Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Stand 1e rapportage		Reeds besloten		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage
S3.1	De inwoners zijn zelf in staat om zelf,	2.667	N		V	55	V	2.612	N
S3.2	Voor inwoners die niet in staat zijn om	5.728	N		V	225	N	5.953	N
S3.3	Er zijn mogelijkheden voor inwoners van	1.240	N		V	10	N	1.250	N
ST3	Taakstelling doelstelling SD3	226	N		V	0	V	226	N
Totaal		9.862	N		V	180	N	10.042	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
S3.1	Eenzaamheid is een ernstig probleem en neemt toe, ook in onze gemeente. Humanitas geeft ondersteuning aan deze groep kwetsbare mensen en biedt via het vriendschappelijk huisbezoek een helpende hand aan deze groep, wat iets meer budget vergt.	15	N
S3.1	In het kader van de subsidieregeling zorgstructuur worden naast de wijksteunpunten ook gelden beschikbaar gesteld om ondersteuning te geven aan het voorkomen van eenzaamheid. De regeling heeft voorzien in deze behoefte maar het beschikbaar gestelde bedrag voor 2018 is incidenteel iets lager uitgevallen	25	V
S3.1	Met de regio zijn afspraken gemaakt om een aantal taken op het sociaal domein gezamenlijk op te pakken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt om de kosten voor de regionale samenwerking gezamenlijk op te vangen. De kosten worden gedekt uit het reguliere personeelsbudget	20	N
S3.1	Vanuit de integratieuitkering sociaal domein zijn er voor de begroting 2018 extra gelden beschikbaar gesteld voor WMO- voorzieningen. Echter deze extra gelden waren niet noodzakelijk omdat de de bestaande afspraken met organisaties voldoende waarborg biedt.	65	V
S3.2	Door loonontwikkeling in de CAO zijn de tarieven voor de huishoudelijke hulp aangepast. Voor onze gemeente worden wel reeële tarieven gehanteerd.	75	N
S3.2	Er is sprake van een eenmalige terugstorting van het SVB ter afrekening van het jaar 2017. In 2017 hadden wij het SVB meer bevoorschot aan PGB's dan daadwerkelijk is toegekend en gebruikt.	50	V
S3.2	Uit de laatste inventarisatie blijkt dat er meer inzet noodzakelijk is van individuele Begeleiding en dat er een verschuiving plaatsvindt van PGB naar ZIN	200	N
S3.3	Het afgelopen jaar zijn alle buitenkasten voor het hanteren van AED aangpast en vernieuwd. In een aantal gevallen kwamen bij het plaatsen van deze kasten wat extra werkzaamheden naar voren (zoals het plaatsen van wandcontactdozen of het plaatsen van extra kasten.	10	N
Totaal		180	N

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Stand 1e rapportage		Reeds besloten		Wijziging 2e rapportage		Stand 2e rapportage
S3.1	De inwoners zijn zelf in staat om zelf,	0	V		V	0	V	0	V
S3.2	Voor inwoners die niet in staat zijn om	480	V		V	60	N	420	V
S3.3	Er zijn mogelijkheden voor inwoners van	0	V		V	0	V	0	V
ST3	Taakstelling doelstelling SD3	1.376	V		V	0	V	1.376	V
Totaal		1.856	V		V	60	N	1.796	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
S3.2	De inkomsten van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo is lager door minder gebruik, m.n. hulp bij het huishouden.	60	N
Totaal		60	N